作为一家专业的债务追讨公司，嘉兴要债公司深知如何以最有效的方式收回欠款。今天，我将与大家分享“公司货款拖欠怎么办”，帮助你在追讨欠款问题时更加有效快捷。准时给予文件，其实越早给经销商发票，货款回收可能越早，同时要确认经销商收到发票;完善客户跟进制度：客户接触率与成功回收率是成正比的，越早与客户接触，与客户开诚布公的沟通，被拖欠的机会越低;定期探访：如客户到期付款，应按时上门收取货款，或电话追讨;即使是过期一天，也应马上追讨，不应有等待的心理。

一、单位拖欠货款怎么办
1、如果有买卖合同，那么债权方有证据可以证明与客户公司之间存在销售或者供货等法律关系。如果没有买卖合同，客户下的订单、债权方的发货单等证据也可以证明存在事实的买卖合同关系。
2、如果有签收的书面凭证，那么债权方有证据可以证明实际发生多少笔交易，仅凭签收凭证或者结合买卖合同，可进一步证明实际交易的应付货款数额。
如果没有签收凭证，但有对账单的，也可以证明应付货款数额。
3、如果债权方的公司司已经向客户公司提供增值税发票，且客户公司已经签收或者已经认证抵扣，那么债权方的公司可提供增值税发票作为补强证据，以增加案件胜诉的把握。
4、货款纠纷的诉讼时效为3年，如果超过诉讼时效起诉，客户公司一旦就诉讼时效提出异议，那么贵司将丧失胜诉权。因此，债权方首先要确认是否有证据可以证明债权方与客户公司之间约定过付款期限。如果没有约定，按照交易习惯一般认为是货到付款，那么诉讼时效从签收货物之日起算。如果有约定，那么诉讼时效则从约定的付款期限届满之日起算。
二、向客户追讨货款时要注意什么
1、催收货款要“先下手为强”
21世纪的今天，做事要讲求速度，速度是做事成败的关键因素。收款人收款也要先下手为强，捷足先登。因为顾客的资金总是有限的一定要赶在竞争对手之前将货款收回。
2、催收货款“计算要迅速、熟练”
收款是一个数字游戏，不同阶段应收账款的数目，收款人要心中有数。对于应收账款的计算不只要快而且要准确无误。只有这样才干赢得时间，赢得顾客的信赖，顺利收回货款。
3、催收货款要“准备零钱”
有时应收账款的数目并不像几千、几万这样整，而是有零有整，比如应收账款是3280元，如果顾客给支付了3300元，必需找还给顾客20元。这就需要随时准备好零钱，不要让顾客找到理由而延期付款。
4、应收账款数目要正确
收款人一定要明确应收账款的数目，收款要正确，如果应收账款的数目与对方应付账款的数目不符，少收了货款，会给公司造成损失；多收货款会影响自己在顾客心目中的形象。所以收款数目一定要准确。
5、催收货款“依照规定执行”
收款时一定要依照公司的规定来执行，绝对不能私自给顾客延长还款期限。
三、避免拖欠货款应该注意的问题
1、我们在进行买卖的时候，不要因为面子问题而忽视合同，一定要签订书面的合同，约定好货物的数量及价值本案是有签订买卖合同的，向对方催款的时候注意保留好催款证据;
2、我们要注意保管好供货单，对方是公司的，最好是要求收货公司在收货单上盖章确认或公司法定代表人签字确认;
3、密切关注对方公司的经营状况及财产动向，发现对方有转移财产动向的，及时委托律师去处理，采取相关应对措施;
4、发现对方有恶意拖欠货款者，要及时主张自己的权益，等到对方转移财产后再主张为时晚矣;
5、我们要谨记民事案件一般的诉讼时效只有两年。
以上知识就是讨债公司对“单位拖欠货款如何处理”问题进行的解答，企业的货款经常被拖欠的，企业可以通过协商、仲裁、诉讼等方式解决，如果时诉讼的，要注意诉讼时效问题。